Un audit dont la preuve se retrouve un an plus tard
Chaque écart porte sa photo, sa criticité et son action corrective. Le taux de conformité se calcule pendant l'audit, et l'export tient devant un auditeur externe.
Ce qu'il doit contenir
- Le référentiel visé, pour que le résultat veuille dire quelque chose.
- Un chapitre et une exigence par ligne, pas un commentaire libre.
- Une preuve photographique sur chaque écart.
- La criticité, pour distinguer l'écart mineur du bloquant.
- Le taux de conformité calculé, et non estimé.
Comment on s'en sert
On cadre
Site, référentiel, audité. Ce qui change d'un audit à l'autre, et rien de plus.
On cote ligne par ligne
Conforme, non conforme, sans objet. Le score suit en direct.
On rend un avis
Favorable, avec réserves ou défavorable, signé par l'audité.
Le modèle livré
Une grille complète avec son calcul de conformité et ses écarts critiques.
Audit interne QHSEAudit par chapitre : points cotés, écarts photographiés et cotés en criticité, score de conformité calculé, plan d'action et signature de l'audité.Voir le modèle et ses questions